南京中医药大学物资设备采购工作监督办法

南京中医药大学物资设备采购工作监督办法

 

 

 

南中医大监字(20104

 

 

第一章   

第一条  为完善学校惩防体系,促进党风廉政建设,加强对我校物资设备采购工作的监督,确保物资设备采购工作规范进行,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法律法规,结合学校实际,制订本办法。

第二条  监督工作坚持实事求是、公平公正、突出重点的原则,监督检查与改进工作相结合,工作到位而不越位。

第三条  监察处作为学校物资设备采购工作的监督部门,负责组织协调学校物资设备采购监督工作。

第四条  监督部门依据本办法,对列入《南京中医药大学物资设备采购管理办法》的采购活动开展监督工作。

 

第二章  监督机构与职责

第五条  学校成立由监察、审计人员和兼职监察员、特邀监察员组成的物资设备采购监督工作组,具体负责对我校物资设备采购工作的监督。

第六条  物资设备采购监督工作组的主要职责:

(一)建立和完善物资设备采购监督工作的管理机制和办法。

(二)督促物资设备采购规章制度的制定和完善。

(三)对各部门、各单位执行学校物资设备采购各项管理规定的情况进行监督检查。

(四)对物资设备采购程序的执行情况,合同的履行情况和采购资金拨付情况进行监督。

(五)对物资设备采购审计中发现的问题,按有关规定予以处理,接受对物资设备采购工作的投诉和检举,组织查处物资设备采购工作中的违纪违法案件。

 

第三章  监督内容

第七条  对物资设备采购方式的监督:

(一)根据《江苏省政府集中采购目录及政府采购限额标准》,应纳入省级集中采购目录以内或者采购限额标准以上的项目,以及省政府采购中心指定采购的物资设备项目,是否由省级政府集中采购。

(二)由学校自行采购的物资设备项目,根据《南京中医药大学招投标管理办法》,应以招投标方式采购的,是否经招投标办公室按照学校相关文件规定组织招标采购。

(三)根据《南京中医药大学零星物资采购管理暂行办法》,零星物资设备项目的采购,是否按照规定,采用跟踪采购、询价采购、单一来源采购、委托采购的方式,由资产与设备管理处牵头组织。

第八条 对物资设备采购程序的监督:

(一)采用续标方式的,是否为招标后六个月内发生的相同项目,且总价不超过上次中标金额,期间市场价格是否无明显波动,是否经招投标工作领导小组审批,参照上一次招标情况签订合同。

(二)零星物资设备的采购项目,采用跟踪采购方式的,供应商是否为我校近期(一般为半年)采购中标单位、同类产品的近期(一般为半年)中标单位、政府采购定点单位,是否按合同价或市场价优惠折价后采购;采用询价方式的,是否向三家或三家以上的供应商询价,并将询价资料留存备查。

(三)零星物资设备项目的申购部门或单位,是否按规定填写《南京中医药大学固定资产购置申请表》,购置申请是否按照规定程序审核并获批准。

(四)采购金额1万元以上的零星物资设备采购合同,是否经审计处审核。

(五)大型精密仪器的采购,是否按照《南京中医药大学物资设备采购管理办法》规定的程序,进行周密论证。

第九条 对物资设备采购合同的监督:

(一)标的额在5000元以上的物资设备采购,是否签订书面合同,合同的内容是否符合《南京中医药大学经济合同管理办法(试行)》的规定。

(二)标的额在5万元以下的物资设备采购合同,是否经资产与设备管理处、审计处、计财处、校长办公室会签;标的额在5万元以上的物资设备采购合同,是否由经济合同领导小组召开会议集中会审。

(三)在合同履行过程中,物资设备采购合同确需变更或解除合同的,是否按照规定报送审批,是否按照规定签订变更或解除的书面合同。

(四)物资设备采购合同履行过程中,申购单位需与供应商协商签订补充合同的,有无违规改变合同其他条款的情况,补充合同的采购金额是否控制在原合同采购金额的10%以内。

第十条 对物资设备采购付款和验收的监督:

(一)物资设备采购项目的付款方式,是否根据学校相关文件确定,并在合同中明确约定,是否有未经批准擅自付款的行为。

(二)需要预付款的,是否已经签订合同,预付款金额一般应控制在合同标的总额的30%以内。

(三)物资设备运抵用户后,是否按照学校有关规定,由资产与设备管理处组织有关技术人员,按合同约定的条款进行质量验收,并在规定时间之内完成验收并签署验收报告。验收人员是否在验收书上签字,并承担相应的法律责任。

 

第四章  监督纪律

第十一条  监督人员应当依法办事、遵守纪律、坚持原则,正确履行职责。有下列行为之一的,按照有关规定予以处理:

(一)对监督中发现问题不及时报告、不及时采取措施,以致造成损失或者使损失扩大的;

(二)纵容、包庇违法违纪行为的;

(三)利用职权谋取私利的;

(四)其他违反物资设备采购工作纪律的。

 

第五章  责任追究

第十二条  有下列行为之一的,由监察处进调查核实,依法依纪给予处理。

(一)领导干部利用职权谋取私利,干预物资设备采购工作的;

(二)物资设备采购工作人员失职、渎职,影响采购工作的正常秩序,造成学校利益损失的;

(三)拒绝、阻挠监督人员监督的;

(四)其他违反国家法律、法规以及学校有关规定的行为。

 

第六章   

第十三条  本办法由监察处负责解释。

第十四条  本办法自公布之日起施行。